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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 7.050.000
Nro. de Orden de Pago
9853
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.704.421
IVA
₲ 640.909
Retención DNCP
₲ 25.124
Retención IVA
₲ 192.273
Retención Renta
₲ 128.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
957
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-82641
Monto Contrato
₲ 7.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.704.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254923
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado