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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000061
Monto de la Factura
₲ 8.650.000
Nro. de Orden de Pago
9889
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.225.993
IVA
₲ 786.364
Retención DNCP
₲ 30.825
Retención IVA
₲ 235.909
Retención Renta
₲ 157.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
809,812,813,954
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-82205
Monto Contrato
₲ 15.968.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.968.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.185.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257865
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas en General.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado