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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003525
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. de Orden de Pago
8185
Fecha de Orden de Pago
04-06-2013
Fecha Emisión Cheque
04-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.259
IVA
₲ 209.091
Retención DNCP
₲ 8.196
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 41.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
1156
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-72037
Monto Contrato
₲ 2.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.187.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255341
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Luces de Emergencia para la Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado