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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003461
Monto de la Factura
₲ 3.484.800
Nro. de Orden de Pago
9723
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.313.981
IVA
₲ 316.800
Retención DNCP
₲ 12.419
Retención IVA
₲ 95.040
Retención Renta
₲ 63.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
914,915,917,918
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-77731
Monto Contrato
₲ 11.880.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.880.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.298.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254895
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Laboratorios Varios
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado