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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 7.125.000
Nro. de Orden de Pago
8225
Fecha de Orden de Pago
13-06-2013
Fecha Emisión Cheque
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.775.746
IVA
₲ 647.727
Retención DNCP
₲ 25.391
Retención IVA
₲ 194.318
Retención Renta
₲ 129.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
680
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-72153
Monto Contrato
₲ 7.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.125.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.775.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254906
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado