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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 12.900.000
Nro. de Orden de Pago
8491
Fecha de Orden de Pago
11-07-2013
Fecha Emisión Cheque
11-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.267.666
IVA
₲ 1.172.727
Retención DNCP
₲ 45.971
Retención IVA
₲ 351.818
Retención Renta
₲ 234.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
59-62-542-688-689
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-73283
Monto Contrato
₲ 48.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.742.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255182
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado