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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002617
Monto de la Factura
₲ 19.410.000
Nro. de Orden de Pago
9196
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.458.557
IVA
₲ 1.764.545
Retención DNCP
₲ 69.170
Retención IVA
₲ 529.364
Retención Renta
₲ 352.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
675,676
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-77934
Monto Contrato
₲ 19.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.458.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254895
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Laboratorios Varios
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado