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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001938
Monto de la Factura
₲ 2.207.000
Nro. de Orden de Pago
9722
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.098.817
IVA
₲ 200.636
Retención DNCP
₲ 7.865
Retención IVA
₲ 60.191
Retención Renta
₲ 40.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MEDINA S.A.
RUC
80022875-8
Número de Contrato
554,556,930,931
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-78758
Monto Contrato
₲ 13.017.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.017.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.409.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255450
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado