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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009866 - 0009869
Monto de la Factura
₲ 17.640.000
Nro. de Orden de Pago
8498
Fecha de Orden de Pago
11-07-2013
Fecha Emisión Cheque
11-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.775.320
IVA
₲ 1.603.636
Retención DNCP
₲ 62.862
Retención IVA
₲ 481.090
Retención Renta
₲ 320.728
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMBARIE S.R.L.
RUC
80029153-0
Número de Contrato
1046
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-72156
Monto Contrato
₲ 17.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.775.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254906
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado