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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004095/101
Monto de la Factura
₲ 9.977.000
Nro. de Orden de Pago
9924
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.738.350
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.110
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 199.540
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
66,67,68,275......
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-82570
Monto Contrato
₲ 50.015.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.015.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.832.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254989
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textos Educativos para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado