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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000048
Monto de la Factura
₲ 2.385.000
Nro. de Orden de Pago
9887
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.268.092
IVA
₲ 216.818
Retención DNCP
₲ 8.499
Retención IVA
₲ 65.045
Retención Renta
₲ 43.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
560,946,948,1174
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-82302
Monto Contrato
₲ 9.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.999.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254928
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas en General.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado