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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005869
Monto de la Factura
₲ 17.870.000
Nro. de Orden de Pago
8350
Fecha de Orden de Pago
25-06-2013
Fecha Emisión Cheque
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.994.045
IVA
₲ 1.624.545
Retención DNCP
₲ 63.682
Retención IVA
₲ 487.364
Retención Renta
₲ 324.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
1068
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-72653
Monto Contrato
₲ 17.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.994.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258259
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el Rectorado de la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado