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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002239
Monto de la Factura
₲ 8.700.000
Nro. de Orden de Pago
8266
Fecha de Orden de Pago
17-06-2013
Fecha Emisión Cheque
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.273.541
IVA
₲ 790.909
Retención DNCP
₲ 31.004
Retención IVA
₲ 237.273
Retención Renta
₲ 158.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
673,900
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-72155
Monto Contrato
₲ 33.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.819.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254906
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado