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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000059
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
9886
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.124
IVA
₲ 381.818
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
014,1082
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-82516
Monto Contrato
₲ 7.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.151.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258971
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y de Comunicación.-
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado