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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 1.723.500
Nro. de Orden de Pago
9879
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.717.233
IVA
₲ 156.682
Retención DNCP
₲ 6.267
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRO SISTEMS SRL
RUC
80004694-3
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-82490
Monto Contrato
₲ 1.723.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.723.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.717.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258971
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y de Comunicación.-
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado