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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000192
Monto de la Factura
₲ 14.563.560
Nro. de Orden de Pago
9086
Fecha de Orden de Pago
15-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.849.681
IVA
₲ 1.323.960
Retención DNCP
₲ 51.899
Retención IVA
₲ 397.188
Retención Renta
₲ 264.792
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
1077
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-76121
Monto Contrato
₲ 14.563.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.563.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.849.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259610
Nombre de la Licitación
Adquisición de Kits de Laboratorio Varios para el Instituto Universitario de Ciencias Exactas - 2º Llamado
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado