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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004172
Monto de la Factura
₲ 20.341.500
Nro. de Orden de Pago
9089
Fecha de Orden de Pago
15-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.934.397
IVA
₲ 1.849.227
Retención DNCP
₲ 72.490
Retención IVA
₲ 554.768
Retención Renta
₲ 369.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE PAVON DOLDAN
RUC
822165-0
Número de Contrato
021/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-78265
Monto Contrato
₲ 67.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.395.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.071.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255331
Nombre de la Licitación
Terminación Planta Alta Cabecera Norte de la FCA
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado