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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000039
Monto de la Factura
₲ 47.463.500
Nro. de Orden de Pago
9918
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.136.926
IVA
₲ 4.314.863
Retención DNCP
₲ 169.142
Retención IVA
₲ 1.294.459
Retención Renta
₲ 862.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE PAVON DOLDAN
RUC
822165-0
Número de Contrato
021/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-78265
Monto Contrato
₲ 67.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.395.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.071.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255331
Nombre de la Licitación
Terminación Planta Alta Cabecera Norte de la FCA
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado