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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002255
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. de Orden de Pago
9921
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.553
IVA
₲ 236.364
Retención DNCP
₲ 9.265
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 47.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
013,801,958,1171
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-82662
Monto Contrato
₲ 29.502.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.502.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.075.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254923
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado