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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000084
Monto de la Factura
₲ 535.000
Nro. de Orden de Pago
9878
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 533.055
IVA
₲ 48.636

Retención DNCP
₲ 1.945
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
271,553,934,935
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-78754
Monto Contrato
₲ 10.771.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.771.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.267.306

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255450
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado