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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000099
Monto de la Factura
₲ 3.866.000
Nro. de Orden de Pago
9718
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.676.496
IVA
₲ 351.455
Retención DNCP
₲ 13.777
Retención IVA
₲ 105.436
Retención Renta
₲ 70.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
271,553,934,935
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-78754
Monto Contrato
₲ 10.771.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.771.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.267.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255450
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado