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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126/7
Monto de la Factura
₲ 10.968.500
Nro. de Orden de Pago
9923
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.430.844
IVA
₲ 997.136
Retención DNCP
₲ 39.088
Retención IVA
₲ 299.141
Retención Renta
₲ 199.427
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ALBERTO MACIEL RODRIGUEZ
RUC
2049653-2
Número de Contrato
955
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-82455
Monto Contrato
₲ 10.968.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.968.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.430.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258971
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y de Comunicación.-
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado