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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000668
Monto de la Factura
₲ 4.920.000
Nro. de Orden de Pago
9325
Fecha de Orden de Pago
20-11-2013
Fecha Emisión Cheque
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.678.830
IVA
₲ 447.273
Retención DNCP
₲ 17.533
Retención IVA
₲ 134.182
Retención Renta
₲ 89.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN LAVIERO GIMENEZ RIVAS
RUC
3000762-3
Número de Contrato
717,1169
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-78955
Monto Contrato
₲ 5.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.236.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254999
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y de Comunicación
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado