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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000036
Monto de la Factura
₲ 433.000
Nro. de Orden de Pago
9881
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 431.425
IVA
₲ 39.364
Retención DNCP
₲ 1.575
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
56,65,803,1080,1172
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-82585
Monto Contrato
₲ 11.852.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.852.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.290.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254923
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado