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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 2.120.000
Nro. de Orden de Pago
9112
Fecha de Orden de Pago
22-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.016.082
IVA
₲ 192.727
Retención DNCP
₲ 7.555
Retención IVA
₲ 57.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 38.545
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
274,560,721
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-78519
Monto Contrato
₲ 10.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.004.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255374
Nombre de la Licitación
Adqusición de Equipos de Oficinas Varias
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado