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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001270
Monto de la Factura
₲ 1.910.000
Nro. de Orden de Pago
8492
Fecha de Orden de Pago
11-07-2013
Fecha Emisión Cheque
11-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.816.375
IVA
₲ 173.636
Retención DNCP
₲ 6.807
Retención IVA
₲ 52.091
Retención Renta
₲ 34.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
1069
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-72655
Monto Contrato
₲ 1.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.816.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258259
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el Rectorado de la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado