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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365/366
Monto de la Factura
₲ 4.980.000
Nro. de Orden de Pago
4538
Fecha de Orden de Pago
07-09-2011
Fecha Emisión Cheque
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.980.000
IVA
Retención DNCP
₲ 18.109
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Elena Miciukiewicz Szakun
RUC
497134-5
Número de Contrato
PBS/CD/31/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28004-11-32191
Monto Contrato
₲ 14.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.377.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.325.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209965
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERIA
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado