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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-037644
Monto de la Factura
₲ 12.510.000
Nro. de Orden de Pago
3805
Fecha de Orden de Pago
11-04-2011
Fecha Emisión Cheque
11-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.510.000
IVA
Retención DNCP
₲ 45.194
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REGIONAL SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80010491-9
Número de Contrato
PBS/CD/01/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28004-11-20644
Monto Contrato
₲ 27.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.243.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.170.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206665
Nombre de la Licitación
SEGUROS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado