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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001541
Monto de la Factura
₲ 8.542.500
Nro. de Orden de Pago
4407
Fecha de Orden de Pago
01-08-2011
Fecha Emisión Cheque
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.542.500
IVA
Retención DNCP
₲ 31.064
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELSO ISIDORO ACEVEDO OZUNA
RUC
614982-0
Número de Contrato
861, 862, 863, 865
Código de Contratación (CC)
CD-28004-11-27126
Monto Contrato
₲ 17.811.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.573.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.542.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209242
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículo
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado