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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003004
Monto de la Factura
₲ 6.390.000
Nro. de Orden de Pago
3798
Fecha de Orden de Pago
11-05-2011
Fecha Emisión Cheque
11-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.390.000
IVA
Retención DNCP
₲ 23.236
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
1054/1055
Código de Contratación (CC)
CD-28004-11-20945
Monto Contrato
₲ 6.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.413.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.390.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206510
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado