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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0024433
Monto de la Factura
₲ 2.650.400
Nro. de Orden de Pago
4480
Fecha de Orden de Pago
22-08-2011
Fecha Emisión Cheque
22-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.650.400
IVA
Retención DNCP
₲ 9.638
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
1200
Código de Contratación (CC)
CD-28004-11-29239
Monto Contrato
₲ 2.650.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.660.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.650.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221295
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado