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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003730
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
4230
Fecha de Orden de Pago
11-07-2011
Fecha Emisión Cheque
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.500.000
IVA

Retención DNCP
₲ 27.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ITAPUA COMPUTACION SRL
RUC
80023172-4
Número de Contrato
PBS/CD/06/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28004-11-20587
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.527.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.500.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206682
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado