- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009474
Monto de la Factura
₲ 3.095.000
Nro. de Orden de Pago
4229
Fecha de Orden de Pago
11-07-2011
Fecha Emisión Cheque
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.095.000
IVA
Retención DNCP
₲ 11.255
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ORLANDO CANTERO
RUC
50037297-7
Número de Contrato
583/581/580/350/352
Código de Contratación (CC)
CD-28004-11-25134
Monto Contrato
₲ 4.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.106.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.095.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214574
Nombre de la Licitación
Servicio de Carteleria
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado