- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
3793
Fecha de Orden de Pago
10-05-2011
Fecha Emisión Cheque
10-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
IVA
Retención DNCP
₲ 12.571
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES MORINIGO YESA
RUC
557076-0
Número de Contrato
PBS/CD/13/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28004-11-22108
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.091.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209239
Nombre de la Licitación
Alquiler de Vehículo
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado