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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006088
Monto de la Factura
₲ 3.999.000
Nro. de Orden de Pago
5219
Fecha de Orden de Pago
14-11-2011
Fecha Emisión Cheque
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.999.000
IVA
Retención DNCP
₲ 14.542
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS PRIETO PINTOS
RUC
334232-8
Número de Contrato
183/4//2/343/480
Código de Contratación (CC)
CD-28004-11-25512
Monto Contrato
₲ 29.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.682.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.640.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214576
Nombre de la Licitación
Servicios de Fotocopias
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado