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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003191/92
Monto de la Factura
₲ 15.440.000
Nro. de Orden de Pago
4458
Fecha de Orden de Pago
08-08-2011
Fecha Emisión Cheque
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.440.000
IVA
Retención DNCP
₲ 56.145
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
1149
Código de Contratación (CC)
CD-28004-11-22022
Monto Contrato
₲ 15.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.496.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.440.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios Para Comedor
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado