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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002557
Nro. de Timbrado
14378558
Monto de la Factura
₲ 29.448.000
Nro. de Orden de Pago
897
Fecha de Orden de Pago
16-06-2021
Fecha Emisión Cheque
16-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.826.333
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.813
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON JOSE GARCIA GAMARRA
RUC
3941967-3
Número de Contrato
260/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22004-21-198645
Monto Contrato
₲ 29.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.884.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.826.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390789
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo de Oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira