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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Nro. de Timbrado
14742702
Monto de la Factura
₲ 9.148.550
Nro. de Orden de Pago
1853
Fecha de Orden de Pago
25-10-2021
Fecha Emisión Cheque
25-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.376.686
IVA
₲ 125.725
Retención DNCP
₲ 5.029
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERRA GROUP S.A.
RUC
80108927-1
Número de Contrato
282/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22004-21-199322
Monto Contrato
₲ 9.148.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.353.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.330.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390914
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel y Cartón con criterios de Sustentabilidad
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira