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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001263
Nro. de Timbrado
14914586
Monto de la Factura
₲ 12.889.375
Nro. de Orden de Pago
2150
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.830.787
IVA
₲ 1.171.761
Retención DNCP
₲ 46.870
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLASH COMUNICACIONES S.A
RUC
80040693-1
Número de Contrato
501/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22004-21-209365
Monto Contrato
₲ 12.889.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.877.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.830.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390776
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira