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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Nro. de Timbrado
14634803
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. de Orden de Pago
174
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.562.616
IVA
₲ 2.882.431
Retención DNCP
₲ 115.297
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA BEATRIZ GARCIA
RUC
4221490-4
Número de Contrato
284/21
Código de Contratación (CC)
CD-22004-21-199325
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.587.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.108.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390642
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos menores.
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira