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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002558
Nro. de Timbrado
14378558
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
1713
Fecha de Orden de Pago
06-10-2021
Fecha Emisión Cheque
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.977.272
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON JOSE GARCIA GAMARRA
RUC
3941967-3
Número de Contrato
283/21
Código de Contratación (CC)
CD-22004-21-199323
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.995.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.977.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390642
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos menores.
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira