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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018156
Nro. de Timbrado
13153202
Monto de la Factura
₲ 2.245.000
Nro. de Orden de Pago
18677
Fecha de Orden de Pago
05-06-2019
Fecha Emisión Cheque
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.124.586
IVA
Retención DNCP
₲ 8.164
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 112.250
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-23020-18-166137
Monto Contrato
₲ 2.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.245.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.124.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344612
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional