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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00271412
Nro. de Timbrado
12992186
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
17992
Fecha de Orden de Pago
04-01-2019
Fecha Emisión Cheque
04-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.296.745
IVA
₲ 318.182
Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-23020-18-165684
Monto Contrato
₲ 51.551.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.551.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.557.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344612
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional