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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036429
Nro. de Timbrado
12863692
Monto de la Factura
₲ 5.283.050
Nro. de Orden de Pago
17971
Fecha de Orden de Pago
04-01-2019
Fecha Emisión Cheque
04-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.976.249
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.635
Retención IVA
₲ 144.083
Retención Renta
₲ 144.083
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23020-18-162369
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.973.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.220.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351624
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS VARIOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional