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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050786
Nro. de Timbrado
13116275
Monto de la Factura
₲ 10.650.000
Nro. de Orden de Pago
18326
Fecha de Orden de Pago
01-04-2019
Fecha Emisión Cheque
01-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.031.525
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.565
Retención IVA
₲ 290.455
Retención Renta
₲ 290.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-23020-18-165484
Monto Contrato
₲ 27.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.921.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353429
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y BATERIAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional