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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052851
Nro. de Timbrado
14184114
Monto de la Factura
₲ 2.860.000
Nro. de Orden de Pago
20808
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.693.912
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.088
Retención IVA
₲ 78.000
Retención Renta
₲ 78.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-23020-18-164777
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.112.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.343.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344511
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DATASCAN
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional