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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000486
Nro. de Timbrado
13798805
Monto de la Factura
₲ 7.510.991
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
31-08-2020
Fecha Emisión Cheque
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.278.833
IVA
₲ 682.817

Retención DNCP
₲ 27.313
Retención IVA
₲ 204.845
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ENRIQUE NESTOR SOSA ARRUA
RUC
857879-6
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-173999
Monto Contrato
₲ 155.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.596.725

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365485
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA ASESORAMIENTO JURÍDICO EXTERNO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas