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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000482
Nro. de Timbrado
13798805
Monto de la Factura
₲ 9.065.000
Nro. de Orden de Pago
345
Fecha de Orden de Pago
31-07-2020
Fecha Emisión Cheque
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.784.809
IVA
₲ 824.091
Retención DNCP
₲ 32.964
Retención IVA
₲ 247.227
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE NESTOR SOSA ARRUA
RUC
857879-6
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-173999
Monto Contrato
₲ 155.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.596.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365485
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA ASESORAMIENTO JURÍDICO EXTERNO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas