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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000445
Nro. de Timbrado
13146453
Monto de la Factura
₲ 12.950.000
Nro. de Orden de Pago
812
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.549.727
IVA
₲ 1.177.273

Retención DNCP
₲ 47.091
Retención IVA
₲ 353.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ENRIQUE NESTOR SOSA ARRUA
RUC
857879-6
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-173999
Monto Contrato
₲ 155.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.596.725

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365485
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA ASESORAMIENTO JURÍDICO EXTERNO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas