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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001233
Nro. de Timbrado
13878479
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
147
Fecha de Orden de Pago
27-03-2020
Fecha Emisión Cheque
27-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POLKA S.A.
RUC
80080026-5
Número de Contrato
79/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-183216
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.192.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371166
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA PARA EL DESARROLLO DE LA NUEVA APLICACIÓN MÓVIL DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas